红塔区残疾人联合会2018年部门预算编制说明
2018-02-05 16:43


目录:

第一部分    红塔区残疾人联合会单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

第二部    2018年部门预算情况说明

三、预算单位收入情况说明

四、预算单位支出情况说明

五、省对下专项转移支付情况

六、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

七、“三公经费”预算情况

八、政府采购预算情况

第三部分   其他公开信息

第四部分   附件:2018年部门预算表

1、部门财政拨款收支预算总表

2、部门一般公共预算支出表

3、部门基本支出预算表

4、部门政府性基金预算支出表

5、部门收支总表

6、部门收入总表

7、部门支出总表

8、部门经济分类科目支出表

9、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

10、部门区本级绩效目标表

11、部门政府采购表

12、2018年省对下专项转移支付情况表

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

红塔区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,经红塔区政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业单位,具有代表、服务、管理职能,其主要职责是:一、密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人服务。二、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。三、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、社会服务、无障碍建设和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。五、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划、计划,对有关业务领域进行指导和管理。六、承担区政府残疾人工作委员会日常工作,做好综合、组织、协调和服务。七、指导和管理各类残疾人社团组织,培养残疾人工作者。八、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》九、指导乡(街道)残疾人工作。十、承担区委、区政府和省、市残联交办的其他工作。

(二)机构设置情况

红塔区残联是实行全额预算的事业单位,纳入2018年部门预算的单位共2个,其中:红塔区残联机关是参照公务员法管理的事业单位,内设办公室。下属单位红塔区残疾人劳动就业服务所,属于财政全额拨款的事业单位。

)重点工作概述

一是落实社会保障政策,改善残疾人基本生活。采取有效措施解决“低保边缘户”残疾人的基本生活保障问题。对参加城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗、城乡居民社会养老保险的重度残疾人个人缴费部分按规定给予补助。按有关规定资助残疾人子女和残疾大中专学生、高(职)中和中小学残疾学生,做到应助尽助。

二是加大培训力度,改善残疾人就业状况。开展城乡残疾人职业技能和实用技术培训,提高残疾人就业能力。举办残疾人专场招聘会,为残疾人就业打造平台。加强残疾人扶贫基地建设,促进残疾人就地、就近就业。广泛宣传残疾人就业政策,扶持社会用人单位安置残疾人就业,对未按比例安排残疾人就业的机关、团体等用人单位,依法足额征收残疾人就业保障金。征收残疾人就业保障金不少于500万元,开展城乡实用技术和职业技能培训不少于200人,新增残疾人就业不少于50人。

三是加大投入力度,健全完善精准康复服务网络。加强残疾人康复指导中心、残疾儿童综合康复机构、辅助器具服务站规范化建设。实施残疾人康复救助行动,落实好各类康复救助项目,开展残疾人辅助器具适配,提高残疾人生活质量。强化康复工作者培训,普遍开展残疾人康复训练和社区康复指导服务。实施贫困重度精神残疾人免费住院不少于30人,免费服药不少于200人,普及型假肢装配不少于10例,辅助器具适配不少于100件,阳光家园计划机构托养不少于30人,居家托养不少于200人,精准康复服务不少于800例。

四是加大宣传力度,维护残疾人合法权益。充分利用“全国助残日”等残疾人重大节日开展形式多样的文体宣传活动,丰富残疾人精神文化生活。认真落实“七五”普法规划。建立健全区乡(街道)、村(社区)三级残联联动的信访工作网络,认真接待和处理来信来访,排查化解矛盾纠纷,按时按质按量完成上级交办信访案件,无集体越级上访事件,减少重复信访。

五是精准扶贫,改善贫困残疾人生产生活状况。帮助有劳动能力的贫困残疾人优先享受政府扶贫开发和惠农政策。扶持农村贫困残疾人从事种养殖业、手工业和来料加工业等多种形式的生产劳动。发展残疾人扶贫基地,落实残疾人扶贫示范基地享受同级农业龙头企业优惠政策。继续开展残疾考生招生、普通学校义务教育招收残疾学生和送教上门工作。资助残疾人子女和残疾大中专学生不少于40人、高(职)中及中小学生(含学前)不少于150人。落实残疾人“两项补贴制度”,做到应补尽补。实施贫困残疾人家庭临时生活困难救助不少于100户、家庭无障碍改造不少于10户。按要求应发尽发残疾人机动轮椅车燃油补贴并按时上报数据材料。扶持残疾人种养殖户不少于15户、创业就业示范户(点)不少于10户。开展“助盲脱贫行动”,扶持盲人按摩机构不少于2个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共2,属财政全供给单位2。其中:财政全供给单位中参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位1个。截止201712月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:参公管理事业编制8,事业编制5。在职实有13人,财政全供养13离退休人员4人,其中:离休0人,残联机关退休2人,就业服务所退休2人。

车辆编制2辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入546.96万元,其中:一般公共预算546.96万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入546.96万元,其中:本年收入546.96万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款546.96万元(本级财力546.96万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出546.96万元。本级财力安排支出

546.96万元,其中,基本支出275.71万元,项目支出271.25

万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组

1、基本支出275.71万元:社会保障和就业支出241.79万元,占基本支出的88%,其中:行政事业单位离退休23.85万元,残疾人事业216.36万元,财政对其他社会保险基金的补助1.58万元;医疗卫生与计划生育支出15.76万元;住房保障支出18.16万元。

2、项目支出271.25万元:用于残疾人康复94.61万元;用于残疾人就业和扶贫133.1万元;用于其他残疾人事业支出43.54万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出275.71万元,项目支出271.25万元)。基本支出275.71万元,主要用于人员工资福利支出和机构正常运行,其中工资福利支出187.61万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等;商品和服务支出73.71万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等;对个人和家庭的补助14.39万元,主要包括退休人员生活补助;项目支出271.25万元,主要用于残疾人事业各项支出。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年红塔区残联基本支出275.71万元,与2017年预算支出232.74万元相比增加了42.97万元,主要原因是住房公积金上调,社会保险养老保险缴费增加等,主要用于保障本单位在职人员工资及养老保险缴费,退休人员退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出。

(二)项目支出预算变动的主要原因                    

项目支出271.25万元,比2017年预算350万元减少78.75万元,主要原因是原来的一般性项目支出减少,主要用于残疾人

康复和残疾人就业扶贫等残疾人事业运行。

七、三公经费预算情况

红塔区残联2018年财政拨款“三公”经费预算合计2.16万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出2万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出2万元),公务接待费支出0.16万元。2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相同。

(一)因公出国(境)费增加/减少的主要原因

因公出国(境)经费预算数2018年和2017年持平,预算数均为0元,主要原因是:本单位没有因公出国(境)计划。

(二)公务用车购置及运行维护费

公务用车购置经费预算数与2017年预算数持平,预算数均为0元。主要原因是:我单位没有公务用车购置计划。

公务用车运行维护费预算数与2017年预算数相同,预算数均为2万元。主要原因是:在工作任务日益加重,公车使用频繁的情况下,我单位本着厉行节约的原则,尽量缩减开支,不超出预算支出范围。

(三)公务接待费

公务接待经费预算数与2017年预算数相同,预算数均为0.16万元。主要原因是:在工作任务日益加重的情况下,为便  

于与上级残联、各县市残联交流学习,我单位本着厉行节约的原

则,尽量缩减开支,不超出预算支出范围。

八、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,2018年我单位无政府采购计划,采购预算资金为0元。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过  

路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2018年红塔区残联机关运行经费财政拨款预算(经济分类为302商品和服务支出,功能科目为行政运行)20.25万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

玉溪市红塔区残疾人联合会

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