红塔区残联2016年度部门决算
2017-09-01 16:36

红塔区残联2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

红塔区残疾人联合会中国残疾人联合会的地方组织,经红塔区政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业单位,具有代表、服务、管理职能,其主要职责是:一、密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人服务。二、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。三、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、社会服务、无障碍建设和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。五、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划、计划,对有关业务领域进行指导和管理。六、承担区政府残疾人工作委员会日常工作,做好综合、组织、协调和服务。七、指导和管理各类残疾人社团组织,培养残疾人工作者。八、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》九、指导乡(街道)残疾人工作。十、承担区委、区政府和省、市残联交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共2个,其中:参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。2016年末部门在职在编实有人数13人,其中:财政全供养13人;在编实有车辆2辆。离退休人员2人,其中:退休2人。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红塔区残联2016年度收入合计384.2万元。其中:财政拨款收入375.08万元,占总收入的97.6%;其他收入9.13万元,占总收入的2.4%。与上年对比减少183.96万元,原因主要是2016年部分上级下达资金指标和区财政局预算指标未通过区残联账务,而是直接下达至各乡街道。

二、支出决算情况说明

红塔区残联2016年度支出合计415.14万元。其中:基本支出213.28万元,占总支出的51.4%;项目支出201.87万元,占总支出的48.6%。与上年对比减少119.55万元, 原因主要是2016年部分上级下达资金指标和区财政局预算指标未通过区残联账务,而是直接下达至各乡街道财政所进行支出。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障红塔区残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出213.28万元。与上年对比增加76.71万元, 增加原因是:基本工资,养老保险金和职业年金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.3%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.7%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出201.87万元。与上年对比减少196.25万元,原因主要是2016年部分上级下达资金指标和区财政局预算指标未通过区残联账务,而是直接下达至各乡街道财政所进行支出。

2016年具体项目开支:1、残疾人康复支出38.08万元和用于残疾人事业的彩票公益金支出25.4万元。主要开展阳光家园计划居家托养201人,机构托养65人,辅助器具适配289件,重度精神病患者免费住院20人,免费服药205人,普及型假肢装配16例,“复聪行动”验配助听器30人,验配助视器69人; 彩票公益金救助贫困智力残疾儿童康复训练22人、脑瘫儿童康复训练13人,精心组织开展全国“爱耳日”宣传教育活动, 开展免费服药义诊回访活动等。

2、残疾人就业和扶贫支出23.54万元。按比例安排残疾人就业20人、集中就业161(含新增20)人,自主创业、个体就业和灵活居家就业45人、辅助性就业10人、社区基层和公益岗位就业15人,举办残疾人就业供需见面会1次,完成城镇残疾人职业技能培训227人、农村残疾人实用技术培训130人、机构工作人员培训5人。推荐9名残疾人参加省残联举办的职业技能培训,推荐5名优秀企业人力资源管理负责人、优秀残疾人代表和残疾人个体创业代表参加市残联举办的雇主(用人单位)培训,开展劳动保障执法年审工作。开展就业援助月活动,全区走访残疾人失业家庭1100户,登记失业人员1263人。开展基地规范化建设,扶持玉溪市高新区健朝按摩院、玉溪第二职业高级中学残疾人培训基地。开展“助残就业同奔小康”、“提供就业岗位,打造残疾人万元户”活动,扶持玉溪市忠诚塑料包装材料有限公司就业示范点,奖励超比例安排残疾人就业单位玉溪市桦星织带厂,购买残疾人就业岗位8人。

4、其他残疾人事业支出114.85万元。全区累计有2367名贫困残疾人纳入城乡低保,全区累计为3729名参加新农合的残疾人予以全额补助个人缴费部分120元,救助临时生活困难家庭122户、流浪乞讨残疾人8人、资助残疾人子女和残疾大中专学生32人、高(职)中和中小学生(含学前)175人、发放机动车燃油补贴385人、家庭无障碍改造6户,春节、全国助残日走访慰问贫困残疾人家庭744户、残疾儿童300名、麻风畸残人员14人,发放慰问金、慰问品和残疾人用品用具等。扶持残疾人创业就业示范户21户、种养殖户20户。深入开展“挂包帮”“转走访”活动,发动干部职工捐款4800元,建党节筹款3000元,走访慰问困难老党员10户。组织全区104名残疾人专职委员网上学习和能力提升培训。积极开展全国肢残人日、国际聋人节、世界精神卫生日、国际盲人节等活动,发放残疾人法律法规宣传资料6000余份。做好《残疾人证》初审核发工作,全区累计初审核发残疾人证9488人。编写《残疾人工作信息》12期,开展“三下乡”“四进社区”活动。推荐7名残疾人体育苗子参加省级培训。接待来信来访89人、办理区长书记接待日交办件5件,配合司法部门为残疾人提供法律援助7件、法律咨询55人次。全年征收残疾人保障金340万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红塔区残联2016年度一般公共预算财政拨款支出374.88万元,占本年支出合计的90.3%。与上年对比减少123.75万元,原因主要是2016年部分上级下达资金指标和区财政局预算指标未通过区残联账务,而是直接下达至各乡街道。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于主要用于支出退休人员的奖励金。

2.社会保障和就业支出345.59万元,主要用于事业单位离退休支出20.12万元,残疾人事业支出325.46万元。其中:主要用于一般行政管理事务支出163.86万元,残疾人康复支出38.08万元,残疾人就业和扶贫支出16.99万元,其他残疾人事业支出106.53万元。

3.医疗卫生与计划生育支出11.06万元,事业单位医疗6.86万元,公务员医疗补助4.19万元。

4.住房保障支出17.72万元,主要用于住房公积金17.72万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

红塔区残联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.16万元,支出决算为2.72万元,完成预算的126%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为2.55万元,完成预算的118%;公务接待费支出决算为0.17万元,完成预算的7.9%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是: 车辆保险到期,购买了一年的车辆保险费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.54万元,增长24.8%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加0.64万元,增长29.4%;公务接待费支出决算减少0.1万元,下降37%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是:2015年12月车辆保险到期,按惯例需购买下一年度的车辆保险,但由于公车改革政策未出台,车辆保险只买到2016年3月。2016年3月到期,公务用车还没有改革,又购买了一年的车辆保险6781.02元,此笔车辆保险费用6781.02元本应在2015年作为公务用车运行维护费支出,但作为记账只能在2016年发生时记账,所以2016年公务用车运行维护费与2015年相比数字就是增加了。事实上我会公务用车经费2015年为25874.06元,2016年为18759.86元,比2015年减少7114.20元,减少27.5%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出2.55万元,占93.75%;公务接待费支出0.17万元,占6.25%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出2.55万元。其中:公务用车运行维护支出2.55万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障残疾人事业工作的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.17万元。其中:国内接待费支出0.17万元,共安排国内公务接待6批次,接待人次47人。主要用于开展残疾人事业项目工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红塔区残联2016年机关运行经费支出3.54万元,与上年对比增加2.69万元,主要因为2016年增加了公务交通补贴支出。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出,其中:工会经费支出0.91万元,其他交通费用支出2.63万元。

(二)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

玉溪市红塔区残疾人联合会

2017年8月31日