红塔区残联2016年部门预算公开情况
2017-02-17 15:52



部门公开表1

财政拨款收支预算总表




单位:万元

一、本年收入

490.86

一、本年支出

490.86

(一)一般公共预算


(一) 一般公共服务支出


1、本级财力

140.86

(二) 外交支出


2、专项收入

350

(三) 国防支出


3、执法办案补助


(四) 公共安全支出


4、收费成本补偿


(五) 教育支出


5、财政专户管理的收入


(六) 科学技术支出


6、国有资源(资产)有偿使用收入


(七) 文化体育与传媒支出


(二)政府性基金预算


(八) 社会保障和就业支出

466.75

(三)国有资本经营预算


(九) 医疗卫生与计划生育支出

14.34

二、上年结转


(十) 节能环保支出




(十一) 城乡社区支出




(十二) 农林水支出




(十三) 交通运输支出




(十四) 资源勘探信息等支出




(十五) 商业服务业等支出




(十六) 金融支出




(十七) 援助其他地区支出




(十八) 国土海洋气象等支出




(十九) 住房保障支出

9.77



(二十) 粮油物资储备支出




(二十一) 预备费




(二十二) 其他支出




二、结转下年


收入总计

490.86

支出总计

490.86

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2016年预算数

科目编码

项目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

466.75

116.75

350.00

20805

  行政事业单位离退休

25.39

25.39


2080501

    归口管理的行政单位离退休

24.27

24.27


2080502

    事业单位离退休

1.12

1.12


20811

  残疾人事业

441.36

91.36

350.00

2081101

    行政运行

91.36

91.36


2081104

    残疾人康复

106.45


106.45

2081105

    残疾人就业和扶贫

122.82


122.82

2081199

    其他残疾人事业支出

120.73


120.73

210

医疗卫生与计划生育支出

14.34

14.34


21005

  医疗保障

14.34

14.34


2100502

    事业单位医疗

9.51

9.51


2100503

    公务员医疗补助

4.83

4.83


221

住房保障支出

9.77

9.77


22102

  住房改革支出

9.77

9.77


2210201

    住房公积金

9.77

9.77











































合    计

490.86

140.86

350.00

部门公开表3

基本支出表

单位:万元

经济分类科目

合计

本级财
力安排

财政专户管理的收入安排

单位自筹安排

科目编码

科目名称

小计

事业收入安排

事业单位经营收入安排

其他收入安排

301

工资福利支出

123.17

123.17






30101

基本工资

37.97

37.97






30102

津贴补贴

38.75

38.75






30103

奖金

6.51

6.51






30104

社会保险缴费

34.69

34.69






30105

绩效工资(事业单位)

5.25

5.25






……

……








302

商品和服务支出

1.38

1.38






30201

办公费








30202

印刷费








30203

咨询费








30204

工会费

0.91

0.91






30205

福利费

0.47

0.47






……

……








303

对个人和家庭的补助

16.32

16.32






30301

离休费








30302

退休费

1.12

1.12






30303

抚恤金








……

生活补助

0.6

0.6






……

住房公积金

9.77

9.77






……

医疗费

4.83

4.83






310

其他资本性支出








31002

办公设备购置








31003

专用设备购置













































合  计

140.86

140.86






部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:

玉溪市红塔区残联








单位:万元

2015年预算数

2016年预算数

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务
接待

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务
接待

小计

公务用
车购置

公务用
车运行

小计

公务用
车购置

公务用
车运行

2.41

0

2.41

0

2.14

0.27

2.16

0

2.16

0

1.9

0.26

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

0

0

0


















































































合计







部门公开表6

部门收支总表




单位:万元

一、一般公共预算

490.86

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算


二、外交支出


三、国有资本经营预算


三、国防支出


四、事业收入


四、公共安全支出


五、事业单位经营收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

466.75



九、医疗卫生与计划生育支出

14.34



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

9.77



二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出


收入总计

490.86

支出总计

490.86

部门公开表7

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

一般公共预
算拨款收入

政府性基金
预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位
经营收入

其他
收入

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

466.75

466.75






210

医疗卫生与计划生育支出

14.34

14.34






221

住房保障支出

9.77

9.77




























































































































合    计

490.86

490.86






部门公开表8

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

466.75

116.75

350.00

20805

  行政事业单位离退休

25.39

25.39


2080501

    归口管理的行政单位离退休

24.27

24.27


2080502

    事业单位离退休

1.12

1.12


20811

  残疾人事业

441.36

91.36

350.00

2081101

    行政运行

91.36

91.36


2081104

    残疾人康复

106.45


106.45

2081105

    残疾人就业和扶贫

122.82


122.82

2081199

    其他残疾人事业支出

120.73


120.73

210

医疗卫生与计划生育支出

14.34

14.34


21005

  医疗保障

14.34

14.34


2100502

    事业单位医疗

9.51

9.51


2100503

    公务员医疗补助

4.83

4.83


221

住房保障支出

9.77

9.77


22102

  住房改革支出

9.77

9.77


2210201

    住房公积金

9.77

9.77













合    计

490.86

140.86

350.00

红塔区残疾人联合会2016年部门预算编制算情况说明

一、单位基本情况说明

1、机构人员情况:红塔区残联是实行全额预算的事业单位,单位共有事业人员13人,其中:区残联是参照公务员法管理的事业单位7人,下属单位区残疾人劳动就业服务站6人,使用政府购买公益性岗位人员14人(其中:乡街道康复员11人,区残联3人)。退休人员2人,其中:残联1人,就业服务所1人。

2、车辆情况:区残联公务用车有2辆,一辆是2000年12月购买的猎豹越野车,价格为31.58万元,排量为2.0升;另一辆是2006年12月购买的雪佛兰轿车,价格为6.5万元,排量为1.6升,

二、工作职责情况说明

红塔区残疾人联合会中国残疾人联合会的地方组织,经红塔区政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业单位,具有代表、服务、管理职能,其主要职责是:一、密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人服务。二、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。三、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、社会服务、无障碍建设和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划、计划,对有关业务领域进行指导和管理。、承担区政府残疾人工作委员会日常工作,做好综合、组织、协调和服务。、指导和管理各类残疾人社团组织,培养残疾人工作者。、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》、指导乡(街道)残疾人工作。、承担区委、区政府和省、市残联交办的其他工作。

三、2016年工作任务说明

(一)一是全面总结我区残疾人事业“十二五”规划执行情况,查缺补漏,确保目标任务圆满完成,力争实现圆满收官。二是紧扣加快推进残疾人小康进程目标任务,深入开展“十三五”规划的调研、论证、编制工作,确保残疾人事业重点纳入红塔区“十三五”经济社会发展总体规划。

(二)残疾人康复工作。一是落实省、市政府惠民事实阳光家园计划居家托养不少于200人、智力残疾儿童康复训练不少于17人、脑瘫儿童康复训练不少于15人、辅助器具适配不少于300件、重度精神病患者免费住院不少于20人、免费服药不少于200人、普及型假肢装配不少于16例、听力残疾成人复聪行动验配助听器不少于15人、彩票公益金验配助视器不少于40人;二是积极开展全国“爱耳日”、“爱眼日”宣传教育活动,圆满完成视力、听力、语言、肢体、智力、精神残疾康复及筛查任务。

(三)残疾人就业工作。一是征收残疾人就业保障金不少于260万元、按比例安排残疾人就业不少于15人、集中就业不少于10人、个体就业和自主创业不少于25人、灵活就业和居家就业不少于20人、基地就业不少于5人、社区基层和公益性岗位就业不少于5人;二是完成农村实用技术培训不少于200人、职业技能培训不少于40人、创业培训不少于20人、岗位提升培训不少于15人、雇主培训不少于5人;三是申报创业就业示范点不少于2个、自主创业户不少于5户。

(三)残疾人教育、扶贫和社会保障工作。一是开展残疾考生招生、普通学校义务教育招收残疾学生和送教上门活动,资助残疾人子女和残疾人大中专学生不少于30人、高(职)中和中小学生(含学前)不少于150人;二是初步建立贫困残疾人生活补贴制度和重度残疾人护理补贴制度,实施贫困残疾人家庭临时生活困难救助不少于140户、发放机动车燃油补贴不少于380人;三是扶持残疾人种养殖户不少于15户、创业(就业)示范户不少于10户、农村贫困残疾人危房改造不少于20户。

(四)残疾人宣传文体、信访维权工作。一是全年在中残联和省、市残联网站提供信息、网页资料和发布工作简报不少于30条。二是积极培养、输送优秀残疾人运动员参加残疾人体育赛事,并获得优异成绩。三是加强信访维权工作,认真接待处理来信来访,排查化解矛盾纠纷,按时按质完成上级交办的信访案件,回复率达100%,办结率达100%。

四、预算编制情况说明

1、收入:2016年红塔区残联部门预算总收入4,908,618.00元。全属财政拨款收入,其中:经费拨款1,408,618.00元,专项收入安排的拨款3,500,00.00元。

2、支出:2016年红塔区残联部门预算总支出4,908,618.00元。其中:社会保障和就业 4,667,508.00元,医疗卫生与计划生育支出143,400.00元,住房保障支出97,710.00元。

1)、基本支出:2016年红塔区残联部门预算基本支出1,408,618.00元。1、工资福利支出1,231,639.00元,其中:基本工资379,740.00元,津贴补贴387,504.00元,奖金65,045.00元,社会保险缴费346,850.00元,事业单位奖励性绩效工资52,500.00元。2、商品服务支出13,780.00元,其中:工会费9,100.00元,福利费4,680.00元。3、对个人和家庭的补助163,199.00元。其中:退休费11,200.00元,生活补助5,990.00元,住房公积金97,710.00元,医疗费48,299.00元。

2)、项目支出:2016年红塔区残联部门预算项目支出3,500,000.00元。其中:1、盲人培训经费1.4万元(补助盲人参加中残联、省残联培训经费或盲人考取成人职业教育学费补助及盲人保健按摩培训),2、农村实用技术培训经费6万元(农村养种植业培训2期,每期100人,每期2天,每人100元),3、城镇技能培训培训费5万元(举办城镇残疾人适用技术培训班1期,培训人数50人),4、购买残疾人就业岗位经费9.6万元。(为残疾人购买就业岗位8个,每人每月工资1000元),5、残疾人“强基育人”工程专职委员培训15000万元(开展残疾人组织建设“强基育人”工程专职委员业务学习培训),6、补助残疾人就业(创业)培训基地经费2万元(根据残疾人工作目标责任制的要求,至少完成1个残疾人就业(创业)培训基地),7、残疾人基本服务状况需求专项调查培训4.5万元(根据玉残发[2015]58号文件精神,继续开展乡、街道,村社区参加残疾人基本服务状况调查工作人员培训),8、表彰奖励经费3%:10.2万元(1、表彰奖励按比例安置残疾人就业先进单位及安排残疾人就业工作成绩显著单位(个人);2、根据红塔区残疾人事业工作目标责任考核,表彰奖励11个乡街道及区残疾人劳动就业服务站;3、根据玉红残发[2009]13号《红塔区残疾人联合会关于进一步加强残疾人事业信息报送工作的通知》精神对区乡街道或残疾人工作者宣传报送残疾人信息给以奖励。)9、扶持残疾人发展养种殖业及其他生产经营10万元(根据残疾人工作目标责任制和《玉溪市红塔区贫困残疾人扶持救助办法》,无偿扶持残疾人发展养种殖业及其他生产经营20户),10、残疾人个体创业就业扶持经费5万元(根据残疾人工作目标责任制和《玉溪市红塔区贫困残疾人扶持救助办法》,扶持残疾人个体创业(就业)10户,每户补助5,000元),11、新建残疾人扶贫基地1个补助经费2万元,12、精防经费6万元(根据[2001]全康办字第011号文件精神,按辖区人口42万人,人均0.15元匹配开展精防工作),13、重性精神病残疾人免费医疗救助经费16.7266万元(①、根据玉残发[2008]48号关于印发《玉溪市精神、智力和重度残疾人康复托养工程实施办法(试行)》的通知,为全区80名精神、智力和重度残疾人实施托养,新农合人员补助3,000元,城镇人员补助5,000元,需经费50,000元。②、根据玉残工委[2008]1号文件精神,为全区100名贫困精神病人实施免费服药,每名600元/年,计60,000元,为30名重性精神病残疾人免费医疗救需经费:57,266元),14、康复辅助器材配置经费7万元(为特困残疾人配备轮椅100辆,每辆620元,计62,000元;拐杖60付,每付80元,计4,800元,其它康复辅助器材(含盲杖、手杖、助行器等)计3,200元,15、大、小腿假肢装配经费3万元(根据玉残发[2011]34号文件精神,需装配假肢:大腿5例×3,000元=1.5万元 ;小腿6例×2,500元=1.5万元)16、助听器康复辅助器材经费4万元(根据玉残发[2012]77号关于印发《玉溪市实施复聪行动工作方案的通知》精神,为全区8名听障人士免费配戴助听器,人均5,000元)17、康复培训经费1.5万元(①社区康复培训班,培训举办社区康复员,康复协调员,残疾人及其残疾人亲属150人,培训天数1天,需经费1.5万元)18、低视力配镜经费3万元(根据残疾人目标考核责任书,为30名低视力患者免费配戴助视器,每人补助1,000元,计30,000元),19、脑瘫儿康复训练经费2万元(为全区4名脑瘫儿童提供免费康复训练,每人5,000元,计20,000元),20、麻风病院残疾人防治及生活补助经费4.86万元(麻风病院残疾人生活补助费270元×15人×12个月=48,600元),21、麻风病人及家属体检费:3840万元,22、麻风病线索调查费:9840元,23、2016年新农合残疾人医疗保险费57万元(根据玉红人社[2011]12号,关于转发《关于办理2016年度城镇居民医疗保险参保缴费工作的通知》的通知,对参加新农合医疗保险的残疾人,由区残联资助解决每人120元的参合费,2016年预计残疾人参合人数4750人,计570,000元),24、残疾人危房改造30万元(根据云政发[2007]53号及玉红政发[2008]30号文件精神,2016年残疾人危房新建20户(含上级安排户数),标准15,000元,计300,000元),25、特困残疾人临时救助及接待残疾人信访困难补助15万元,26、大中专学生补助和在校中小学生级学前教育补助18万元(继续开展资助贫困残疾人大、中、专学生工作,需资金130,000元。在校中小学生生活补助和学前教育补助100人,需资金50,000元),27、残疾人机动轮椅车燃油补助(20户)需资金0.52万元,

28、贫困残疾人家庭无障碍改造(3户)需资金1.8万元,29、“春节”慰问经费8万元(春节期间慰问200户特困残疾人家庭(含麻风病康复院残疾人15人)户均400元),30、“助残日”慰问经费5万元(助残日期间慰问125户特困残疾人家庭(含麻风病康复院残疾人15人)户均400元),31、“六一”儿童节慰问经费3万元(在国际“六一”儿童节期间慰问300名残疾儿童,人均100元,计30,000元),32、特教学校文体人才补助经费1万元,33、残疾人就业保障金征收管理费:3.5万元(根据玉政办发〔2007〕196号文件及市政府第75期专题会议纪要,提取残疾人就业保障金征收管理费1%,计35,000元,用于支付征收残保金管理费用),34、补助残疾人劳动服务机构开支:34万元( 用于开支办公费;交通费;会议费;干部职工各种业务培训费;电脑维护及网站费用,档案管理,办公楼水电费;电梯维护费、修缮费等等费用),35、按协议补助广电局残疾人事业宣传工作经费5万元,36、残疾人法律援助工作经费2万元,37、核发残疾人证书鉴定费3万元(根据云残发(2008)71号文件精神,办理核发第二代残疾人证,残疾人需到红塔区第三人民医院和玉溪市第二人民医院进行残疾鉴定,支付红塔区第三人民医院鉴定费15,000元,第二人民医院鉴定5,000元),38、5个专门协会人员工资2.7万元(区残联5个专门协会主席,每人每月工资补助450元,全年27,000元),39、五个专门协会(节日)活动经费2.5万元(区属五个专门协会活动经费,每个协会5,000元,计25,000元。即“国际残疾人日”,“国际盲人节”、“国际聋人节”“爱耳日”、“肢体残残疾人日”等残疾人节日活动),40、残疾人基本服务状况调查经费5万元(根据玉残发〔2015〕58号《关于统筹安排全国残疾人基本服务状况和需求指标数据更新常态机制经费预算的通知》,2015年开展残疾人基本情况调查登记,补助各乡街道村社区开展残疾人入户调查、数据录入等),41、政府购买公益性岗位人员工资五险及管理费:37.5276万元(根据《玉溪市红塔区机关、事业单位政府购买服务审批表》乡街道康复员11人,办证员1人,驾驶员1人,康复器材管理员1人,每人每月工资标准1400元,即14人×1400元×12个月=235200元。五项保险,每人每月保险费用783.79元,即14人×783.79元×12个月=131676元。服务管理费14人,每月50元,计8400元),42、11个乡街道康复员办公经费0.66万元(根据玉红政复[2006]24号文件精神,招聘乡街道编外康复员11人,每人每月补助办公经费50元,即11人×50元×12个月=6,600元),43、11个乡镇(街道)专职委员生活补助4.62万元(根据玉红政复[2006]24号文件,补助11个乡镇(街道)残疾人工作专职委员工作经费,每人每月350元),44、104个村(社区)残疾人协会专职委员经费7.488万元(根据玉红政复[2006]24号文件,补助104个村(社区)残疾人协会工作专职委员工作经费,每人每月60元)。  

              2015年12月20日